Contrato federal · Empenho 2025NE000935 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POTES PLÁSTICOS PARA O IFF SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME OFÍCIO 60/2025 - CAPCSJB/DIRADMCSJB/DGCSJB/IFFLU. PROCESSO 23317.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de potes plásticos para o iff são joão da barra, conforme ofício 60/2025 - capcsjb/diradmcsjb/dgcsjb/ifflu. processo 23317.007799.2025-63.. Valor global contratado: R$ 319,60. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23317.007799.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,60
- Valor globaloficial
- R$ 319,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000128/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 25,7 CM, LARGURA 23,2 CM, CAPACIDADE 7,6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL | 20 | R$ 15,98 | R$ 319,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,60
- A liquidarcalculado
- R$ 319,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000935 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,60 · a liquidar R$ 319,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7197 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000935 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007799.2025-63
valor global após o termo: R$ 319,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968026
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.