Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DESTINADOS AS DEMANDAS DO CURSO DE AGROINDUSTRIA - D.L. 243/206 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.006155/2026-61
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou S.E. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.230.768/0001-55) para: para atender despesas com aquisição de refrigeradores destinados as demandas do curso de agroindustria - d.l. 243/206 - uasg 158009 - processo 23411.006155/2026-61. Valor global contratado: R$ 5.380,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- S.E. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.230.768/0001-55
- Processooficial
- 23411.006155/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00243/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000190/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXRefrigerador Duplex - capacidade refrigeração: 378, características adicionais: controle temperatura, selo procel "a", cor: branca, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 220, tipo: vertical | 2 | R$ 2.690,00 | R$ 5.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 30/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.380,00
Faturas
- 11933189 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006155/2026-61
valor global após o termo: R$ 5.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968030
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.