Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE POSTE MÓVEL PARA EQUIPE EDUCAÇÃO FISICA. DISPENSA 295/2026 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000178/2026-01. GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 63.129.821/0001-42) para: empenho para aquisição de poste móvel para equipe educação fisica. dispensa 295/2026 - uasg 153167. processo 23787.000178/2026-01. guidoni distribuidora ltda.. Valor global contratado: R$ 2.877,90. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 63.129.821/0001-42
- Processooficial
- 23787.000178/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00295/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.877,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.877,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000130/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE REDE VOLEIBOLPoste Rede Voleibol - características adicionais: com guincho e roldana, material: ferro galvanizado, tamanho: oficial | 1 | R$ 2.877,90 | R$ 2.877,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.877,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.877,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.877,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.877,90
Faturas
- 382 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 2.877,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000178/2026-01
valor global após o termo: R$ 2.877,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968198
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.