Contrato federal · Empenho 2026NE003127 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS, DESTINADOS AO USO DESTE COMPLEXO PENAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

Name: Contrato 2026NE003127 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: aquisição de materiais de consumo diversos, escritório, papelaria e impressos, destinados ao uso deste complexo penal durante o exercício de 2026.. Valor global contratado: R$ 3.779,91. Vigência de 04/08/2026 a 23/08/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA 380167
Local da unidadeoficial: RIOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3544202
Fornecedoroficial: UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
Processooficial: 006.00221979/2026-36
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00047/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.779,91
Valor globaloficial: R$ 3.779,91
Assinaturaoficial: 04/08/2026
Vigênciaoficial: 04/08/2026 a 23/08/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil96291141000180-1-003123/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GRAMPO PASTA	5	R$ 17,88	R$ 89,40
TINTA PARA CARIMBO	3	R$ 3,70	R$ 11,10
RÉGUA COMUM	35	R$ 1,01	R$ 35,35
PASTA ARQUIVO	120	R$ 2,89	R$ 346,80
PASTA ARQUIVO	18	R$ 10,48	R$ 188,64
FITA PARA MÁQUINA DE ESCRITÓRIO	16	R$ 10,50	R$ 168,00
FITA ADESIVA	26	R$ 15,40	R$ 400,40
FITA ADESIVA	175	R$ 4,66	R$ 815,50
ENVELOPE	200	R$ 0,43	R$ 86,00
CINTA ELÁSTICA	72	R$ 3,19	R$ 229,68
COLA	6	R$ 21,10	R$ 126,60
CANETA MARCA-TEXTO	22	R$ 0,67	R$ 14,74
CANETA ESFEROGRÁFICA	250	R$ 0,51	R$ 127,50
CAIXA ARQUIVO	220	R$ 3,80	R$ 836,00
BORRACHA APAGADORA ESCRITA	75	R$ 0,66	R$ 49,50
BOBINA MÁQUINA CALCULAR	25	R$ 2,58	R$ 64,50
BARBANTE	12	R$ 15,85	R$ 190,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE003127 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00221979/2026-36
valor global após o termo: R$ 3.779,91 · vigência até 23/08/2026

FornecedorUP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 968213
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 16:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.