Contrato federal · Empenho 2026NE000126 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO. PROC. LICIT. 23072.251544/2025-56.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 14.378.714/0001-42) para: compra de material de copa e cozinha. a pedido do departamento de ciencia da computacao. proc. licit. 23072.251544/2025-56.. Valor global contratado: R$ 71,17. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 14.378.714/0001-42
- Processooficial
- 23072.206870/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,17
- Valor globaloficial
- R$ 71,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-GUARDANAPOPORTA-GUARDANAPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 3,5 CM, ALTURA 7 CM, COMPRIMENTO 11 CM | 4 | R$ 14,33 | R$ 57,32 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CAFÉ, COMPRIMENTO 9,20 CM | 10 | R$ 0,84 | R$ 8,40 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 12 CM | 5 | R$ 1,09 | R$ 5,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71,17
Faturas
- NF 10.387 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000126 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206870/2026-90
valor global após o termo: R$ 71,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.