Contrato federal · Empenho 2026NE001206 · Comprasnet Contratos
REQ. 1715/2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (CNPJ 14.160.738/0001-20) para: req. 1715/2026 / diretoria de materiais e patrimonio. Valor global contratado: R$ 692,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOSCNPJ 14.160.738/0001-20
- Processooficial
- 23090.014466/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,00
- Valor globaloficial
- R$ 692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000069/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 25 | R$ 9,38 | R$ 234,50 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 10 M, REVESTIMENTO BORRACHA | 10 | R$ 19,60 | R$ 196,00 |
| PÁPÁ, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADA | 10 | R$ 26,15 | R$ 261,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 692,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001206 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 692,00
Faturas
- 166 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 692,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001206 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.014466/2026-73
valor global após o termo: R$ 692,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.