Contrato federal · Empenho 2026NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) DO IFCE CAMPUS IGUATU- DI:02/2026(158320)-CONTATO: 2141442882-DADOS BANCARI…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 35.786.244/0001-26) para: empenho referente a aquisição de material para manutenção de bens moveis (aparelhos de ar condicionados) do ifce campus iguatu- di:02/2026(158320)-contato: 2141442882-dados bancarios:341/8207/3189-5. processo sei: 23266.…. Valor global contratado: R$ 3.431,31. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDACNPJ 35.786.244/0001-26
- Processooficial
- 23266.001664/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.431,31
- Valor globaloficial
- R$ 3.431,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000086/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE REMOTOControle Remoto - tipo: sem fio, aplicação: aparelho ar condicionado, características adicionais: universal | 30 | R$ 24,98 | R$ 749,40 |
| GÁS REFRIGERANTEGás Refrigerante - tipo: r-22, aplicação: sistema de ar condicionado, apresentação: cilindro | 3 | R$ 893,97 | R$ 2.681,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.430,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.431,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000230 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.430,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.431,31
Faturas
- 344 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.431,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000230 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001664/2026-18
valor global após o termo: R$ 3.431,31 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968289
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.