Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 90005/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS E CAM - SEM CONTRATO (DESPACHO 82/2026 - ANA-GA ) - UG. ORIGEM: 158153 - 23380.…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO (CNPJ 49.284.848/0001-89) para: aquisição de material de consumo - dispensa 90005/2025 - aquisição de materiais para os laboratórios e cam - sem contrato (despacho 82/2026 - ana-ga ) - ug. origem: 158153 - 23380.000756/2024-11.. Valor global contratado: R$ 725,00. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAOCNPJ 49.284.848/0001-89
- Processooficial
- 23380.000756/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,00
- Valor globaloficial
- R$ 725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10870883000144-1-000010/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL,ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PROTETOR DEBOCA,COMPRIMENTO MíNIMO 10CM,, APLICAÇÃO BEBEDOURO INDU… | 5 | R$ 99,00 | R$ 495,00 |
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 10 UN, TIPO BOLSO, APLICAÇÃO FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,00
Faturas
- 220710001 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000756/2024-11
valor global após o termo: R$ 725,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968306
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.