Contrato federal · Empenho 2026NE000212 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TÉCNICO DE SOM PARA ATUAR NA COLAÇÃO DE GRAU DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS LONDRINA, QUE OCORRERÁ NO CINE TEATRO OURO VERDE, NO DIA 13/08/2026, ÀS 19H…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DERLE DE OLIVEIRA para: contratação do serviço de técnico de som para atuar na colação de grau dos cursos de graduação do campus londrina, que ocorrerá no cine teatro ouro verde, no dia 13/08/2026, às 19h. s.e. 39/2026. Valor global contratado: R$ 590,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- DERLE DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23064.033956/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00142/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 590,00
- Valor globaloficial
- R$ 590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUDIOVISUALAudiovisual - Serviço De Técnico De Som Para Operar Equipamentos De Som E Projeção | 1 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000212 · 31/07/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00
Faturas
- 5902862 · emitida 14/08/2026 · PagoR$ 590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000212 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.033956/2026-96
valor global após o termo: R$ 590,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.