Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DESA.PMS:[email protected] COMPRAS: [email protected]/TEL.DA EMPRESA: [email protected] 98854-2789…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 36.663.637/0001-05) para: solic.:desa.pms:[email protected] compras: [email protected]/tel.da empresa: [email protected] 98854-2789 69 98167-6161.. Valor global contratado: R$ 316,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 36.663.637/0001-05
- Processooficial
- 23072.226207/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316,00
- Valor globaloficial
- R$ 316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLA PORTAMOLA PORTA, MATERIAL METAL, TIPO HIDRÁULICA AÉREA, COMPONENTES BRAÇO, VÁLVULAS INDEPENDENTES, ACABAMENTO PINTADO, COR OURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA ESQUERDA/DIREITA, RESISTENTE CORROSÃO | 2 | R$ 158,00 | R$ 316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 316,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316,00
Faturas
- 472 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226207/2025-21
valor global após o termo: R$ 316,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968389
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.