Contrato federal · Empenho 2026NE001459 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SSP
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 29.678.007/0001-49) para: aquisição de materiais de consumo para a ssp. Valor global contratado: R$ 1.998,18. Vigência de 30/07/2026 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL 180101
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 29.678.007/0001-49
- Processooficial
- 025.00004071/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.998,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.998,18
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil46377800000127-1-001242/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRA | 2 | R$ 25,60 | R$ 51,20 |
| ABRAÇADEIRA | 2 | R$ 11,53 | R$ 23,06 |
| TRINCHA | 10 | R$ 17,95 | R$ 179,50 |
| TRINCHA | 10 | R$ 13,35 | R$ 133,50 |
| TRINCHA | 10 | R$ 20,28 | R$ 202,80 |
| TRINCHA | 5 | R$ 11,66 | R$ 58,30 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 28,90 | R$ 144,50 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 11,66 | R$ 58,30 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 6,80 | R$ 34,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 3 | R$ 57,36 | R$ 172,08 |
| BUCHA PARAFUSO | 3 | R$ 44,68 | R$ 134,04 |
| BUCHA PARAFUSO | 3 | R$ 35,50 | R$ 106,50 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 10 | R$ 17,96 | R$ 179,60 |
| GRELHA RALO | 10 | R$ 22,56 | R$ 225,60 |
| GRELHA RALO | 10 | R$ 15,02 | R$ 150,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001459 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 025.00004071/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.998,18 · vigência até 10/08/2026
Termo Aditivo 00230/2026 · 10/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO, FIXANDO-SE O DIA 20 DE AGOSTO DE 2026
valor global após o termo: R$ 1.998,18 · vigência até 20/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968539
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.