Contrato federal · Empenho 2026NE000298 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS JANAUBA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO Nº. 51/2026 - CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI 2655091.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou PAO DE OURO PADARIA E CONFEITARIA DE PORTEIRINHA LTDA (CNPJ 27.510.819/0001-55) para: aquisicao de generos alimenticios para atender ao campus janauba, conforme solicitacao contida no oficio nº. 51/2026 - cad/dg/jnb/ifnmg, sei 2655091.. Valor global contratado: R$ 36.940,40. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PAO DE OURO PADARIA E CONFEITARIA DE PORTEIRINHA LTDACNPJ 27.510.819/0001-55
- Processooficial
- 23414.004360/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.940,40
- Valor globaloficial
- R$ 36.940,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000216/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO ESFIRRA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 80 GRAMAS, SABOR FRANGO | 9.352 | R$ 3,95 | R$ 36.940,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.815,40
- A liquidarcalculado
- R$ 19.216,75
- Liquidadocalculado
- R$ 14.405,65
- Pagocalculado
- R$ 13.193,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000298 · 16/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 36.940,40 · a liquidar R$ 9.341,75 · liquidado R$ 14.405,65 · pago R$ 13.193,00
- 2026NE000383 · 05/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.875,00 · a liquidar R$ 9.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3428 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.405,65
- 000003377 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.193,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000298 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004360/2025-81
valor global após o termo: R$ 36.940,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.