Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOBREAK SENIUM 3200VA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou QT RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.420.843/0001-11) para: aquisição de nobreak senium 3200va.. Valor global contratado: R$ 3.496,89. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- QT RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 09.420.843/0001-11
- Processooficial
- 23786.000652/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.496,89
- Valor globaloficial
- R$ 3.496,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000110/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFonte Alimentação Ininterrupta - tipo: on line dupla conversão, tensão entrada: 220 v ou bivolt, tensão saída: 220 v ou bivolt, tipo alarme: sonoro, frequência: 60, tipo onda: senoidal, bateria: selad… | 1 | R$ 3.496,89 | R$ 3.496,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.496,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.496,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.496,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.496,89
Faturas
- 155 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.496,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000652/2025-16
valor global após o termo: R$ 3.496,89 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968570
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.