Contrato federal · Empenho 2026NE000760 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.012310.2026-95 – DISPENSA: 148/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO NOBREAK DE 10KVA DA TI - UGR 158770 - ILHA SOLTEIRA
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STC CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 10.687.399/0001-84) para: processo 23305.012310.2026-95 – dispensa: 148/2026 - contratação de empresa especializada para manutenção corretiva no nobreak de 10kva da ti - ugr 158770 - ilha solteira. Valor global contratado: R$ 20.731,20. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STC CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDACNPJ 10.687.399/0001-84
- Processooficial
- 23305.012310.2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.731,20
- Valor globaloficial
- R$ 20.731,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000303/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial | 1 | R$ 20.731,20 | R$ 20.731,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.731,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.731,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000760 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.731,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.731,20
Faturas
- 11 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.731,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000760 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012310.2026-95
valor global após o termo: R$ 20.731,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.