Contrato federal · Empenho 2026NE000219 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 25381.000271/2026-04 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2026
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MMO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 65.125.756/0001-02) para: processo: 25381.000271/2026-04 - licitação: dispensa de licitação nº 112/2026. Valor global contratado: R$ 455,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MMO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 65.125.756/0001-02
- Processooficial
- 25381.000271/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00112/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455,00
- Valor globaloficial
- R$ 455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000936/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORRotulador - características adicionais: portátil/etiqueta vinil, funcionamento: manual, largura fita: 9 a 12 | 1 | R$ 455,00 | R$ 455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 455,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000219 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455,00
Faturas
- 12 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 455,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000219 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000271/2026-04
valor global após o termo: R$ 455,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.