Contrato federal · Empenho 2026NE000400 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 133/2026 - ITEM 3 - CAMISA UNIFORME
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou J N DA SILVA SOBRINHO (CNPJ 38.419.837/0001-42) para: dispensa 133/2026 - item 3 - camisa uniforme. Valor global contratado: R$ 4.490,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J N DA SILVA SOBRINHOCNPJ 38.419.837/0001-42
- Processooficial
- 00058.047765/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07947821000189-1-000081/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECamisa Uniforme - material: malha 100% poliéster, tipo manga: meia manga, tipo colarinho: em v, cor: amarelo/preto, tamanho: g, tipo uso: esporte, características adicionais: com numeração nas costas,… | 10 | R$ 449,00 | R$ 4.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000400 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.490,00
Faturas
- 501 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000400 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.047765/2026-95
valor global após o termo: R$ 4.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968620
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.