Contrato federal · Contrato 00057/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS - COMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS REGIONAIS DE BELÉM E PORTO VELHO, NAS CON…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 52.587.898/0001-40) para: aquisição de materiais e peças sobressalentes para manutenção de estações meteorológicas - comet, para atender as necessidades dos centros regionais de belém e porto velho, nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 53.886,88. Vigência de 04/08/2026 a 04/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 52.587.898/0001-40
- Processooficial
- 60092.000105/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.886,88
- Valor globaloficial
- R$ 53.886,88
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Publicaçãooficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000678/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR DE RADIACAO SOLAR ( INSOLACAO )MEDIDOR DE RADIACAO SOLAR ( INSOLACAO ), TIPO 1 PIRANÔMETRO DIGITAL, PADRÃO ACABAMENTO PRIMEIRA CLASSE, FAIXA MEDIÇÃO 300 A 2800 NM, MATERIAL CÚPULA VIDRO ÓPTICO SCHOTT K5 COM 2MM DE ESPESSURA, TIPO D… | 2 | R$ 26.943,44 | R$ 53.886,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.886,88
- A liquidarcalculado
- R$ 53.886,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000282 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.886,88 · a liquidar R$ 53.886,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.