Contrato federal · Empenho 2026NE000162 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 44.910.500/0001-36) para: material de limpeza e prod. de higienizacao. Valor global contratado: R$ 350,40. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 44.910.500/0001-36
- Processooficial
- 23206.000834.2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,40
- Valor globaloficial
- R$ 350,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000071/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 10 | R$ 35,04 | R$ 350,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 350,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000162 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,40
Faturas
- 7.622 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000162 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000834.2026-51
valor global após o termo: R$ 350,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.