Contrato federal · Empenho 2026NE000825 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90011/2026 - RL. 363/2026 PROCESSO 23089.021905/2026-33 AUTORIZAÇÃO SEI 3467772 CAMPUS GUARULHOS

Name: Contrato 2026NE000825 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou AGILE GLOBALIZATION COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.745.977/0001-03) para: para atender despesas com material de consumo, pregão 90011/2026 - rl. 363/2026 processo 23089.021905/2026-33 autorização sei 3467772 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 99,98. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: AGILE GLOBALIZATION COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.745.977/0001-03
Processooficial: 23089.021905/2026-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 99,98
Valor globaloficial: R$ 99,98
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/07/2026
Vigênciaoficial: 08/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000040/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	1	R$ 99,98	R$ 99,98

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 98,02
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 99,98

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000825 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 98,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,98

Faturas

13 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,98

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000825 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000825 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021905/2026-33
valor global após o termo: R$ 99,98 · vigência até 31/12/2026

FornecedorAGILE GLOBALIZATION COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 968664
Lido da fonte em: 21/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 18:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.