Contrato federal · Empenho 2026NE000443 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER AQUISACAO DE MATERIAIS PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA REITORIA, CONFORME PREGAO SRP Nº 90009/2026, ATA 13/2026 , PROCESSO 23051.013190/2026-92. C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou LU PERSONALIZADOS DE LUXO LTDA (CNPJ 37.227.206/0001-69) para: emissao de empenho para atender aquisacao de materiais para os eventos institucionais da reitoria, conforme pregao srp nº 90009/2026, ata 13/2026 , processo 23051.013190/2026-92. conforme oficio nº ofício nº 154/2026/pro…. Valor global contratado: R$ 2.820,20. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LU PERSONALIZADOS DE LUXO LTDACNPJ 37.227.206/0001-69
- Processooficial
- 23051.013190/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.820,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.820,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000062/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML, TIPO COPO TÉRMICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 118 | R$ 23,90 | R$ 2.820,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.820,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.820,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000443 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.820,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.820,20
Faturas
- 167 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.820,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000443 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.013190/2026-92
valor global após o termo: R$ 2.820,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968704
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.