Contrato federal · Empenho 2026NE000905 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROC DEMANDANTE: 23067.034174/2026-44 BOLETIM Nº 1946
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou EB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.254.670/0001-09) para: setor interessado: divisão de almoxarifado proc demandante: 23067.034174/2026-44 boletim nº 1946. Valor global contratado: R$ 1.629,40. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.254.670/0001-09
- Processooficial
- 23067.057935/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.629,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.629,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000085/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2 | 180 | R$ 1,48 | R$ 266,40 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 940 | R$ 1,45 | R$ 1.363,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.629,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.629,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000905 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.629,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.629,40
Faturas
- 22055 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.629,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000905 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000905 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057935/2024-74
valor global após o termo: R$ 1.629,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968800
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.