Contrato federal · Empenho 2026NE000429 · Comprasnet Contratos

HTTPS://SUAP.IFMG.EDU.BR/PROCESSO_ELETRONICO/PROCESSO/991/

Name: Contrato 2026NE000429 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FERNANDO DE PAULA RAMOS 11903779693 (CNPJ 44.138.712/0001-47) para: https://suap.ifmg.edu.br/processo_eletronico/processo/991/. Valor global contratado: R$ 4.100,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: FERNANDO DE PAULA RAMOS 11903779693CNPJ 44.138.712/0001-47
Processooficial: 23810.000235/2026-18
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00083/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 4.100,00
Valor globaloficial: R$ 4.100,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 11/05/2026
Vigênciaoficial: 11/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000083/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SEletricista: Instalação de Redes de Dados e Telefonia - Montagem de infraestrutura para internet, telefonia e redes de computadores.	1	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.100,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 4.100,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000429 · 11/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.100,00

Faturas

37 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.100,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000429 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23810.000235/2026-18
valor global após o termo: R$ 4.100,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorFERNANDO DE PAULA RAMOS 11903779693 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 968804
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.