Contrato federal · Contrato 00031/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E INSUMOS ESPECÍFICAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE PESSOAL MÉDIA SOBRE RODAS (VBTP MSR) 6X6 GUARANI
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou IDV BRASIL LTDA. (CNPJ 60.055.695/0001-30) para: aquisição de peças genuínas e insumos específicas para manutenção da viatura blindada de transporte pessoal média sobre rodas (vbtp msr) 6x6 guarani. Valor global contratado: R$ 2.499,45. Vigência de 05/08/2026 a 05/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IDV BRASIL LTDA.CNPJ 60.055.695/0001-30
- Processooficial
- 64004003456202611
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.499,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.499,45
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Publicaçãooficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-011057/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO CARRO BLINDADOACESSÓRIO CARRO BLINDADO, TIPO CENTRAL ELETRÔNICA ABS E CÂMBIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VBTP GUARANI 6X6 MR, REFERÊNCIA PN 5801561766 | 2.631 | R$ 0,95 | R$ 2.499,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.499,45
- A liquidarcalculado
- R$ 2.499,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.499,45 · a liquidar R$ 2.499,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968833
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.