Contrato federal · Contrato 00018/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ITENS 01, 02, 03, 04, 05 E 12
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.983.860/0001-04) para: aquisição de suprimentos de informática - itens 01, 02, 03, 04, 05 e 12. Valor global contratado: R$ 93.114,06. Vigência de 31/03/2021 a 31/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 34.983.860/0001-04
- Processooficial
- 35014.084774/2021-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.114,06
- Valor globaloficial
- R$ 93.114,06
- Assinaturaoficial
- 31/03/2021
- Publicaçãooficial
- 01/04/2021
- Vigênciaoficial
- 31/03/2021 a 31/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 356 | R$ 190,99 | R$ 67.992,44 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 5 | R$ 212,82 | R$ 1.064,10 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 32 | R$ 193,44 | R$ 6.190,08 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 32 | R$ 196,99 | R$ 6.303,68 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 32 | R$ 224,00 | R$ 7.168,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 23 | R$ 191,12 | R$ 4.395,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.114,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000475 · 31/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.114,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 96885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.