Contrato federal · Empenho 2026NE000442 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20034 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO VETERINÁRIO (DESINFETANTE)
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: siacompras 20034 isnf, aquisição de material para uso veterinário (desinfetante). Valor global contratado: R$ 212,72. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23069.161364/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 212,72
- Valor globaloficial
- R$ 212,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000017/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE SANEANTE, COMPOSIÇÃO POLIEXIETILENONILFENILETER, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO 50 MG/ML + 300 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO CONCENTRADA | 4 | R$ 53,18 | R$ 212,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000442 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,44
Faturas
- 1.423 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 212,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000442 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.161364/2026-13
valor global após o termo: R$ 212,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968932
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.