Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO N 90002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2025 - SOLARTERRA – SOLUÇÕES EM ENERGIA ALTERNATIVA, CNPJ: 06.943.661/0001-37, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOLARTERRA LTDA (CNPJ 06.943.661/0001-37) para: pregao eletronico n 90002/2025, ata de registro de preços nº. 17/2025 - solarterra – soluções em energia alternativa, cnpj: 06.943.661/0001-37, aquisicao de materiais de consumo para implantacao de sistemas de abastecime…. Valor global contratado: R$ 96.735,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- SOLARTERRA LTDACNPJ 06.943.661/0001-37
- Processooficial
- 25039.000170/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA 1,5 CV, VOLTAGEM 380 V, VAZÃO 30 L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL | 15 | R$ 6.449,00 | R$ 96.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 96.735,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 96.735,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 5.659,00
- Pagocalculado
- R$ 5.659,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 13/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 96.735,00 · a liquidar −R$ 96.735,00 · liquidado −R$ 5.659,00 · pago R$ 5.659,00
Faturas
- 003500 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000170/2019-04
valor global após o termo: R$ 96.735,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969140
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.