Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO: 90012/2025, ATA 101/2025 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA CNPJ: 46.310.289/0001-46, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES ESTACIONÁRIOS, VEICULAR E FLUVIA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUBE PACK COMERCIAL LTDA (CNPJ 46.310.289/0001-46) para: pregão pregão eletrônico: 90012/2025, ata 101/2025 - lube pack comercial ltda cnpj: 46.310.289/0001-46, aquisição de óleo lubrificante para motores estacionários, veicular e fluviais para atender às demandas do dsei-mrsa. Valor global contratado: R$ 47.938,50. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- LUBE PACK COMERCIAL LTDACNPJ 46.310.289/0001-46
- Processooficial
- 25039.00032/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.938,50
- Valor globaloficial
- R$ 47.938,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002603/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 650 | R$ 18,09 | R$ 11.758,50 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 2.000 | R$ 18,09 | R$ 36.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 47.937,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 47.937,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.343,81
- Pagocalculado
- R$ 2.344,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 47.937,50 · a liquidar −R$ 47.937,50 · liquidado −R$ 2.343,81 · pago R$ 2.344,19
Faturas
- 3734 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.938,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.00032/2025-65
valor global após o termo: R$ 47.938,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969141
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.