Contrato federal · Empenho 2026NE000637 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MANGUEIRA, CONF. REQ. 568/26 HV. PROCESSO 23065.021604/2026-88
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisicao de mangueira, conf. req. 568/26 hv. processo 23065.021604/2026-88. Valor global contratado: R$ 179,97. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23065.021604/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,97
- Valor globaloficial
- R$ 179,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000210/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO 1/2 POL, ESPESSURA 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA 10,34 BAR., COR VERDE/CRISTAL | 1 | R$ 179,97 | R$ 179,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 178,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000637 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 178,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,97
Faturas
- 4392 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000637 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.021604/2026-88
valor global após o termo: R$ 179,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969362
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.