Contrato federal · Empenho 2026NE000325 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: aquisição de medicamentos veterinários. Valor global contratado: R$ 2.652,90. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23345.001616.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90512/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.652,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.652,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000074/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL | 30 | R$ 43,88 | R$ 1.316,40 |
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 15 | R$ 45,80 | R$ 687,00 |
| DIACETURATO DE DIMINAZENODIACETURATO DE DIMINAZENO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO Á VITAMINA B12, CONCENTRAÇÃO 4% + 40 MCG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 15 | R$ 43,30 | R$ 649,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.651,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.652,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000325 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.651,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.652,90
Faturas
- 1476 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.652,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000325 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001616.2025-69
valor global após o termo: R$ 2.652,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969431
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.