Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA O IFPE CAMPUS VITORIA. PREGAO 90002/2025. ARP 018/2025. PROCESSO Nº 23298.015293/2026-25.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de insumos agropecuarios para o ifpe campus vitoria. pregao 90002/2025. arp 018/2025. processo nº 23298.015293/2026-25.. Valor global contratado: R$ 5.911,55. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23298.015293/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.911,55
- Valor globaloficial
- R$ 5.911,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000052/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA ), TIPO SIMPLES, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMANHO 600 X 110 X 34 MM | 5 | R$ 49,99 | R$ 249,95 |
| LÂMINA ROÇADEIRALÂMINA ROÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PONTAS 3 UN, APLICAÇÃO GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS | 100 | R$ 48,02 | R$ 4.802,00 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.060, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 660 G , COMPRIMENTO CABO 21,50 CM, TIPO USO PARA CERCA VIVA, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 20 | R$ 42,98 | R$ 859,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.910,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.911,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.910,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.911,55
Faturas
- 17387 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.911,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.015293/2026-25
valor global após o termo: R$ 5.911,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969585
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.