Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MONITORES 27 POLEGADAS) - REITORIA IFFAR.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes (monitores 27 polegadas) - reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 28.400,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
- Processooficial
- 23873.006396/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.400,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000044/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 10 | R$ 2.840,00 | R$ 28.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.400,00 · a liquidar R$ 28.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2763 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006396/2025-91
valor global após o termo: R$ 28.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969720
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.