Contrato federal · Empenho 2026NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA O CAMPUS PEDRO CANÁRIO (TED 17104). PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 90008/2024, UASG 158149 – INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO – IFSERT…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: aquisição de projetores para o campus pedro canário (ted 17104). pregão eletrônico registro de preços nº 90008/2024, uasg 158149 – instituto federal do sertão pernambucano – ifsertãope, item 35.. Valor global contratado: R$ 137.500,20. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23147.003837/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137.500,20
- Valor globaloficial
- R$ 137.500,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000046/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RET… | 45 | R$ 3.055,56 | R$ 137.500,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 137.499,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137.500,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000253 · 16/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 137.499,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.500,20
Faturas
- 3311 · emitida 24/06/2026 · PagoR$ 137.500,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000253 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.003837/2026-99
valor global após o termo: R$ 137.500,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969838
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.