Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
SRP 90032/2025- UASG 153178- MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE FISICA - PROCESSO ORIGINAL: 23064.050981/2025-53- EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCAO - 90320011 - CAPITAL - OFICIO Nº…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TECHINOVA SISTEMAS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 54.734.778/0001-53) para: srp 90032/2025- uasg 153178- material permanente - equipamentos de fisica - processo original: 23064.050981/2025-53- emenda parlamentar rui falcao - 90320011 - capital - oficio nº 17/2026 - csfis-prc/dae-prc/drg-prc/ifsp…. Valor global contratado: R$ 16.450,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- TECHINOVA SISTEMAS DE MEDICAO LTDACNPJ 54.734.778/0001-53
- Processooficial
- 23435.000976.2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000560/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 5 | R$ 3.290,00 | R$ 16.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 20/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.450,00
Faturas
- 92 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000976.2026-15
valor global após o termo: R$ 16.450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969841
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.