Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
EMISAO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE LONA PARA AUXILIO NAS VIAGENS E NO TRANSPORTE DE CARGA E TAMBEM NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO TRAN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (CNPJ 15.328.247/0001-09) para: emisao de nota de empenho para cobrir despesa com a aquisicao de lona para auxilio nas viagens e no transporte de carga e tambem no atendimento das necessidades das equipes do transporte. pregao nº 90007/2026, arp nº 5/2…. Valor global contratado: R$ 5.985,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDACNPJ 15.328.247/0001-09
- Processooficial
- 25053.000545/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000545/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COBERTURA MATERIAIS/ MERCADORIAS, COR AZUL, LARGURA 12 M, TIPO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILHOSES PARA AMARRAÇÃO E BORDAS COSTURA SIMP… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000141626 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000545/2025-98
valor global após o termo: R$ 5.985,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.