Contrato federal · Empenho 2026NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS PEDRO CANÁRIO (TED 17104). PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 90010/2025, UASG 200340 – DIREN/ANP/PF (ITEM 3).
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado para o campus pedro canário (ted 17104). pregão eletrônico registro de preços nº 90010/2025, uasg 200340 – diren/anp/pf (item 3).. Valor global contratado: R$ 148.725,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23147.003835/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 148.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 45 | R$ 3.305,00 | R$ 148.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.700,40
- Pagocalculado
- R$ 140.024,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000251 · 16/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 148.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.700,40 · pago R$ 140.024,60
Faturas
- 92367 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.830,00
- 92403 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000251 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.003835/2026-08
valor global após o termo: R$ 148.725,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969915
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.