Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - COLAB PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho da despesa referente a compra de material de consumo - colab para o atender a demanda do ifrn spp. Valor global contratado: R$ 983,40. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23515.000510.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 983,40
- Valor globaloficial
- R$ 983,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000197/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, CAPACIDADE CORRENTE 800 MAH | 30 | R$ 15,29 | R$ 458,70 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AA, TENSÃO 1,5 V, CAPACIDADE CORRENTE 2.300 MAH, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 30 | R$ 17,49 | R$ 524,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 983,40
- A liquidarcalculado
- R$ 983,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 983,40 · a liquidar R$ 983,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3252 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 983,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000510.2025-49
valor global após o termo: R$ 983,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.