Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DE MULTIMÍDIA, ELETRÔNICA E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO 90002/2025 - UASG 154840. PROCESSO 23515.000510.2025-49.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAKIN COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 49.722.128/0001-58) para: aquisição de itens de consumo de multimídia, eletrônica e manutenção de informática, conforme pregão 90002/2025 - uasg 154840. processo 23515.000510.2025-49.. Valor global contratado: R$ 3.156,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- MAKIN COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 49.722.128/0001-58
- Processooficial
- 23515.000510.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.156,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.156,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000197/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA: +12V MAIN = 16A +12VCPU = 16A- 12V = 0.15 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO HP COMPAQ- 4300, 6000,6005,6200,800… | 12 | R$ 263,00 | R$ 3.156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.156,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.156,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.156,00
Faturas
- 0001 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000510.2025-49
valor global após o termo: R$ 3.156,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969943
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.