Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DE MULTIMÍDIA, ELETRÔNICA E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO 90002/2025 - UASG 154840. PROCESSO 23515.000510.2025-49.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: aquisição de itens de consumo de multimídia, eletrônica e manutenção de informática, conforme pregão 90002/2025 - uasg 154840. processo 23515.000510.2025-49.. Valor global contratado: R$ 148,90. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23515.000510.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,90
- Valor globaloficial
- R$ 148,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000197/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE ARDUINO UNO, TENSÃO SAÍDA 9 V, CORRENTE SAÍDA 1 A, MODELO 3PS01 | 10 | R$ 14,89 | R$ 148,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,90
Faturas
- 4016 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000510.2025-49
valor global após o termo: R$ 148,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.