Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS DE CONSUMO DE MULTIMIDIA, ELETRONICA E MANUTENCAO DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO 90002/2025 - UASG 154840. PROCESSO 23515.000510.2025-49
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FA LIMA INFORMATICA (CNPJ 01.259.682/0001-14) para: aquisicao de itens de consumo de multimidia, eletronica e manutencao de informatica, conforme pregao 90002/2025 - uasg 154840. processo 23515.000510.2025-49. Valor global contratado: R$ 1.768,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- FA LIMA INFORMATICACNPJ 01.259.682/0001-14
- Processooficial
- 23515.000510.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000197/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA: +12V MAIN = 16A +12VCPU = 16A- 12V = 0.15 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO HP COMPAQ- 4300, 6000,6005,6200,800… | 5 | R$ 264,00 | R$ 1.320,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PFC ATIVA; EFICIÊNCIA MÍNIMA: 92 %, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO DESKTOP HP ELIETEDE SK 800 G1 SFF, POTÊNCIA NOM… | 2 | R$ 224,00 | R$ 448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.768,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.768,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.768,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.768,00
Faturas
- 3585 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000510.2025-49
valor global após o termo: R$ 1.768,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969951
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.