Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS (PARTICIPANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90003/2025 — UASG 154582), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N°23136.000405.2026-55.
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RL SURGICAL CARE LTDA (CNPJ 44.494.796/0001-51) para: empenho para aquisição de materiais de consumo odontológicos (participante do pregão eletrônico n.º 90003/2025 — uasg 154582), conforme processo eletrônico n°23136.000405.2026-55.. Valor global contratado: R$ 275,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- RL SURGICAL CARE LTDACNPJ 44.494.796/0001-51
- Processooficial
- 23136.000405.2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,00
- Valor globaloficial
- R$ 275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000100/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 1 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,00
Faturas
- 1320 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000405.2026-55
valor global após o termo: R$ 275,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.