Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS, CONF. CARONA Nº 29/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025 – UASG 240137. PROCESSO Nº 23365.000632/2026-87.
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA (CNPJ 54.974.490/0001-56) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de guarda-chuvas, conf. carona nº 29/2026, pregão eletrônico 90007/2025 – uasg 240137. processo nº 23365.000632/2026-87.. Valor global contratado: R$ 5.625,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ 158676
- Local da unidadeoficial
- FELIZ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308102
- Fornecedoroficial
- FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDACNPJ 54.974.490/0001-56
- Processooficial
- 23365.000632/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000869/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-CHUVAGUARDA-CHUVA, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL COBERTURA POLIÉSTER LISO, TIPO CABO RETO, TAMANHO MÉDIO | 125 | R$ 45,00 | R$ 5.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.625,00
Faturas
- 50 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000632/2026-87
valor global após o termo: R$ 5.625,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969968
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.