Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS - CORANTE ALIMENTAR
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MIRANDA COMERCIO LTDA (CNPJ 46.703.176/0001-00) para: aquisição de condimentos - corante alimentar. Valor global contratado: R$ 5.982,00. Vigência de 04/08/2026 a 04/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMERCIO LTDACNPJ 46.703.176/0001-00
- Processooficial
- 23393.002794/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.982,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.982,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Publicaçãooficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000213/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTE ALIMENTOCORANTE ALIMENTO - APRESENTAÇÃO: PÓ, COR: VARIADA | 600 | R$ 9,97 | R$ 5.982,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000154 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,50
Faturas
- 803 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 498,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969978
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.