Contrato federal · Empenho 2026NE001354 · Comprasnet Contratos

EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90021/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUIS…

Name: Contrato 2026NE001354 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 47.594.523/0001-77) para: empenho emitido para aquisição de generos alimenticios para atender ao restaurante universitario da ufpa. via agenda de compras. pregao 90021/2025. prazo de entrega conforme requisição 1461/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 3.078,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDACNPJ 47.594.523/0001-77
Processooficial: 23073.036599/2026-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90021/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.078,00
Valor globaloficial: R$ 3.078,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/06/2026
Vigênciaoficial: 09/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000452/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	100	R$ 11,92	R$ 1.192,00
LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	100	R$ 18,86	R$ 1.886,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.078,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.078,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE001354 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.078,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.078,00

Faturas

849 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.078,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE001354 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.036599/2026-17
valor global após o termo: R$ 3.078,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 970002
Lido da fonte em: 18/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 04/10/2026, 14:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 10:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.