Contrato federal · Contrato 00053/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FACOEMULSIFICAÇÃO – CATARATA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.866.426/0001-28) para: contratação de aquisição de insumos para facoemulsificação – catarata, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.371,12. Vigência de 04/08/2026 a 04/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 160400
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.866.426/0001-28
- Processooficial
- 64658.010105/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.371,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.371,12
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-008611/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL | 116 | R$ 11,82 | R$ 1.371,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.371,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.371,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001490 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.371,12 · a liquidar R$ 1.371,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.