Contrato federal · Empenho 2026NE001277 · Comprasnet Contratos
REQ. 1788 / 2026 / PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. (CNPJ 62.723.838/0001-60) para: req. 1788 / 2026 / pró-reitoria de infraestrutura e logística. Valor global contratado: R$ 1.548,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.CNPJ 62.723.838/0001-60
- Processooficial
- 23090.015097/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.548,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.548,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000073/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTE MEDIÇÃO LCRPONTE MEDIÇÃO LCR, TIPO PORTÁTIL, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 1KHZ OU 120HZ, TEMPO RESPOSTA APROX. 1S/ DUT(MUDANÇA DE FAIXA MANUAL), ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V OU ADAPTADOR EXTERNO DC, USO MEDIÇÃO INDUTÂNCIA, CAP… | 1 | R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.548,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.548,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001277 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.548,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.548,00
Faturas
- 4190 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.548,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001277 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.015097/2026-36
valor global após o termo: R$ 1.548,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970083
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.