Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50 EXEMPLARES DA OBRA O DIÁRIO DE PILAR NA GRÉCIA, DE FLAVIA LINS E SILVA, COM ILUSTRAÇÕES DE JOANA PENNA, PUBLICADA PELA EDITORA PEQUENA ZAHAR.
DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 36.718.488/0001-34) para: aquisição de 50 exemplares da obra o diário de pilar na grécia, de flavia lins e silva, com ilustrações de joana penna, publicada pela editora pequena zahar.. Valor global contratado: R$ 1.975,00. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ 153127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 36.718.488/0001-34
- Processooficial
- 23079.221005/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO LITERATURALivro Literatura - nível: infantil, assunto: literatura, formato: impresso | 50 | R$ 39,50 | R$ 1.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 18/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.975,00
Faturas
- 4129 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221005/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.975,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970131
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.