Contrato federal · Empenho 2026NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA SMD, TIPO PÚBLICA POSTE, LED, PARA ATENDER A SEDE DA SREMG.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL (CNPJ 34.783.705/0001-44) para: aquisição de luminária smd, tipo pública poste, led, para atender a sede da sremg.. Valor global contratado: R$ 1.993,80. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHELCNPJ 34.783.705/0001-44
- Processooficial
- 50606.002809/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.993,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.993,80
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Publicaçãooficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707002405-1-000042/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE PARA RELÉ, COR: BRANCA FRIA, GRAU PROTEÇÃO: IP 66, MATERIAL: ALUMÍNIO INJETADO/POLICARBONATO, MODEL… | 30 | R$ 66,46 | R$ 1.993,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.992,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.993,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000194 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.992,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.993,80
Faturas
- 103 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.993,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000194 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002809/2026-72
valor global após o termo: R$ 1.993,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970138
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.