Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 12/2026 - UASG 158154 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE TI - PROCESSO 23427.000817.2026-10 - CAMPUS A…
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 66.944.651 ALEX HEIDER ABREU SANTOS (CNPJ 66.944.651/0001-48) para: dispensa 12/2026 - uasg 158154 - material de consumo - aquisição de equipamentos, ferramentas e material de consumo para manutenção de ti - processo 23427.000817.2026-10 - campus araraquara.. Valor global contratado: R$ 370,80. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- 66.944.651 ALEX HEIDER ABREU SANTOSCNPJ 66.944.651/0001-48
- Processooficial
- 23427.000817.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,80
- Valor globaloficial
- R$ 370,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000275/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - tipo: selada, aplicação 1: nobreak de 6 kva, tensão nominal: 12, capacidade nominal: 7, dimensões: 93,50 x 65 x 150 | 6 | R$ 61,80 | R$ 370,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,80
Faturas
- 52674687 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000817.2026-10
valor global após o termo: R$ 370,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.