Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
PARTICIPAÇÃO 211/2025 À IRP 101/2025 - PREGÃO 90523/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FECHADURAS PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: participação 211/2025 à irp 101/2025 - pregão 90523/2025 - aquisição de materiais de construção - fechaduras para o ifsuldeminas - campus poços de caldas. Valor global contratado: R$ 811,40. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
- Processooficial
- 23500.002249.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90523/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,40
- Valor globaloficial
- R$ 811,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000316/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, MATERIAL LINGUETA LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, MATERIAL TAMBOR SEGREDO LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO OVAL COM 5 PINOS, TIPO EXTERNA, A… | 20 | R$ 40,57 | R$ 811,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 811,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 811,40
Faturas
- 2442 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 811,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.002249.2025-81
valor global após o termo: R$ 811,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970361
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.