Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 09021.000006/2026-51. AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARRINHOS PARA PROCESSOS PARA USO DAS UNIDADES DA SERE. PREGÃO 90018/2025. ARP 17/2025.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou 55.918.679 JORGE LUCAS SANTANA RAMOS (CNPJ 55.918.679/0001-94) para: processo 09021.000006/2026-51. aquisição de 5 (cinco) carrinhos para processos para uso das unidades da sere. pregão 90018/2025. arp 17/2025.. Valor global contratado: R$ 530,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 55.918.679 JORGE LUCAS SANTANA RAMOSCNPJ 55.918.679/0001-94
- Processooficial
- 09013.000147/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,00
- Valor globaloficial
- R$ 530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394536000139-1-000253/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CAPACIDADE 90 KG, ALTURA 100 CM, LARGURA 32 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 5 | R$ 106,00 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
Faturas
- 86 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000147/2024-19
valor global após o termo: R$ 530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970412
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.